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小微企業納稅申報流程。

國稅(因新單位性質、地點不明，暫確定如下):

1.增值稅一般在每月10號前申報，看有沒有出口；如果沒有出口。當月應納增值稅=銷項稅額-(期初備抵+(進項稅額-轉出進項稅額))；如果為正數，則為當月應納稅額；如果是負數，則不需要支付當月津貼。

期間為1月的，應使用防偽稅控機中的IC卡在進入前制作稅票，同時在網上申報增值稅，并核對當月的認證發票和銷售發票。用IC卡報稅，你就成功了。

2、每季度結束后1-15天，主要根據利潤表申報本季度的收入、利潤總額和。企業所得稅=本季度利潤總額*25%，或累計利潤總額*25%-企業繳納的稅款。

地方稅:

城建稅、教育費附加=(增值稅+營業稅+消費稅)×3%，其他稅費按當地稅收規定辦理。

代扣代繳個人所得稅=(工資收入-2000)×適用稅率-速算扣除稅額。

每月10月前申報，遇節假日順延。

3.通常情況下，每個月都會先登記憑證并收集成本數據。月末，銀行賬戶、成本、產出、投入應于次月8日前結清，并按上述方式進行納稅申報。

1.登錄-核對日期(密碼1)-系統維護-完稅驗證-基礎信息維護-輸入稅號-保存并退出；

2.重新進入軟件-系統維護-完稅驗證-申報表選擇-選擇保存并顯示至主界面；

3.數據傳輸-其他傳輸-設置通訊參數(只填寫注冊碼，選擇互聯網)-其他傳輸-字典信息下載-遠程-下載成功返回主界面；

4.系統維護-完稅驗證-基礎信息維護-檢查下載信息是否正確；

5.增值稅:

(互聯網上)――數據傳輸――其他傳輸――輸出發票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――輸入發票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面；

發票處理-輸出發票-普通發票數據錄入(a:錄入前點擊“增加”；b:含稅銷售額指不含無效發票金額的實際銷售額；c:一次只能選擇一種稅率；d:發票聯次是指包括作廢發票在內的聯次總數)――可以修改或刪除――保存并退回――輸出發票――無票錄入――方法同普通發票――保存并退回――輸入發票――其他輸入發票數據錄入――錄入方法同普通發票――保存并退出――輸入發票――貨物運輸發票數據錄入――錄入方法同普通發票。

7.填寫報表――增值稅――填寫各表(增值稅附表3、4由系統自動生成)――各表填寫完畢后務必保存退出――數據審核――點擊“審核”――審核成功――確認返回主界面；

8.上線-數據傳輸-數據上報-數據生成-遠程上報-申請成功提示-確認返回主界面；

抄稅是國家通過金稅卡工程控制增值稅專用發票的過程。企業需要開具增值稅專用發票的，必須購買稅控計算機。申請成為臨時認定一般納稅人后，必須到政府指定的單位購買金稅卡和IC卡(用于開票、抄稅、購買專票)。即把當月開具的所有發票記錄在發票IC卡上，然后上報稅務部門，讀入他們的電腦，作為你單位計算稅額的依據。一般是抄稅報稅，抄稅開具下個月的發票，相當于付清一個月的銷項稅。

◆úú我每個月約1 ~ 5日去稅務局收稅。

◎→是將本月防偽稅控開具的輸出發票提交報稅。

抄稅時，需要帶:

1.IC卡(開票系統已寫入稅務復印)。

2.本月所有輸出發票。

3.還有最后一張空白色發票。

4.本月開具的負面發票(無效發票)必須全部復印，收回的正面發票也必須復印。

5.購買并接收發票卡。

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